眉山市彭山区海事航务服务中心

2018年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能海事航务服务中心是主管水上交通安全、水运市场管理、码头建设、船舶技改、航道维护的部门。

（二）2018年主要工作（一）安全监管方面，春运、汛期、法定节日等重点时段现场监管，安全宣传，船员及管理人员培训，科技兴安等内容。（二）水运市场管理方面，做好水运市场管理，核查水路运输市场，杜绝非法营运。（三）硬件方面，做好航道疏浚和临时码头搭建、维修，督促经营者做好船舶日常维护、大修等，保证船舶停靠和航行安全。

二、部门概况

海事航务服务中心是交通运输局下属的参公事业单位，没有下属单位，机构规格副科级，2017年末在职职工6人，全部为参公人员，退休人员4人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2018年眉山市彭山区海事航务服务中心收入预算总额为978262元，其中：财政拨款收入978262元。相应安排支出预算978262元，其中：交通运输支出810878元，社会保障和就业支出79324元，医疗卫生和计划生育支出36218元，住房保障支出51842元。2018年海事航务服务中心预算收支较2017年增加53612元，其中：基本支出增加53412元，原因是工资、社会保障缴费等人员经费增加；项目支出增加200元，原因是监控经费略微增加。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区海事航务服务中心预算安排支出主要用于保障机关运行、项目开展、重点工作开展等。

基本支出778062元，是用于保障海事航务服务中心机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、维护费、差旅费等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：基本工资213348元，津贴补贴165372元，奖金17779元，养老保险缴费79324元，医疗保险缴费36218元，住房公积金51842元，办公费10000元，差旅费70000元，维护费3000元，会议费3000元，培训费2500元，公务接待费5000元，工会经费7932元，福利费7467元，公车运行费25000元，其他交通费35400元，其他商品服务支出39432元，对个人和家庭补助中抚恤金5328元，独子费120元。

项目支出200200元，主要用于代渡管所列渡工补助资金、视频监控经费、水上交通安全管理等。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）交通运输支出810878元，主要用于机关运行经费及项目支出。

（二）社会保障和就业79324元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

（三）医疗卫生36218元，主要用于单位医疗保险费及公务员医疗补助缴费支出。

（四）住房保障支出51842元，用于单位为职工缴纳住房公积金支出。

五、政府采购情况

2018年政府无采购预算支出。

六、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

3、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

4、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

 

 

 

眉山市彭山区海事航务服务中心

2018年3月20日