眉山市彭山区运输局

2018年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。

2.拟定全区交通运输规范性文件草案，负责本系统、本部门依法执政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作，承担全区收费公路和重点公路管理的有关工作。

3.承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施，指导城乡客运管理工作，指导出租车汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。

4.承担水上交通安全监管责任。

5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、区财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准市、区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

6.承担公路、水路建设市场监管责任。

7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

（二）2018年主要工作

二、部门概况

眉山市38-365365怎么进不去是区政府主管交通的行政系列局。2017年末在职职工22人，其中：行政人员13人，全额事业人员9人。离退休人员10人，其中：退休人员10人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2018年眉山市38-365365怎么进不去收入预算总额为8367.2万元，其中：财政拨款收入2767.2万元，纳入预算管理的政府性基金收入5600万元。相应安排支出预算8367.2万元，其中：一般公共服务支出6.5万元，社会保障和就业支出33.1万元，医疗卫生和计划生育支出12.3万元，住房保障支出17.3万元，城乡社区支出2000万元，交通运输支出6298万元。2018年交通运输局预算收支较2017年增加6236.6万元，其中：基本支出增加3.7万元，原因是人员经费增加；项目支出增加6232.9万元，原因是交通项目增加。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市38-365365怎么进不去预算安排支出主要用于保障机关工作正常运行及交通项目建设。

基本支出277.7万元，是用于保障交通局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：人员支出222.5万元；日常公用经费支出55.2万元。

项目支出8089.5万元，主要用于交通建设项目。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务6.5万元，主要用于一般公共服务。

（二）社会保障和就业33.1万元，主要用于社会保障和就业。

（三）医疗卫生12.3万元，主要用于医疗卫生。

（四）住房保障支出17.3万元，用于住房保障支出。

（五）城乡社区支出 2000万元，用于城乡建设项目。

（六）交通运输支出 6298万元，用于交通运输项目。

六、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

 

 

 

眉山市彭山区运输局

2018年3月21日